So erstellen Sie eine Kopie einer Quittung an einer Online-Kasse. Wir drucken den verlorenen Scheck und Z-Report Atol druckt eine Kopie des Schecks

Wo kann man eine Online-Kasse kaufen

Eine der Schwierigkeiten bei der Arbeit mit einer neuen Art von Kassenausrüstung kann darin bestehen, eine Kopie eines Zahlungsdokuments zu erhalten. Die Notwendigkeit eines Duplikats kann in folgenden Situationen auftreten:

technische Probleme (Ausfall der Registrierkasse, gebrochenes Klebeband usw.);
Anfrage des Käufers.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, einen Scheck an der Kasse zu duplizieren:

über den Fiskaldatenbetreiber (OFD);
Verwendung der Anwendung "Kopie des Belegs";
per E-Mail direkt aus dem Fiskalakkumulator;
durch das 1C-Programm;
mit der Funktion "Zurück".

WICHTIG! Sie können einen Kaufbeleg innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf wiederherstellen.

So erhalten Sie eine Kopie über den Fiskaldatenbetreiber

Diese Methode hat die größte rechtliche Wirkung. Praktisch ist auch, dass Zahlungsbelege automatisch dupliziert werden - per E-Mail und Mobiltelefon an den Kunden gesendet. Um diese Gelegenheit zu nutzen, müssen Sie im 1C-Programm vorbereitende Maßnahmen durchführen:

wählen Sie die Option "Referenzdaten und Verwaltung";
wählen Sie "ФЗ-54" in den Optionseinstellungen;
Aktivieren Sie die Option "Elektronische Schecks nach Durchbrechen an die Registrierkasse senden";
Wenn Sie möchten, können Sie "Beim Senden eines elektronischen Schecks keinen Kassenbon ausdrucken" oder einen Zeitplan für den Versand von Kassenbons einrichten. Im letzteren Fall werden die Quittungen bei jedem Klopfen an alle Käufer zum angegebenen Zeitpunkt gesendet.

WICHTIG! Für die Zusendung von Duplikaten von Dokumenten zu abgeschlossenen Zahlungen, sowohl für Massen- als auch für persönliche Zahlungen, kann eine Gebühr erhoben werden. Der Tarif richtet sich nach der OFD.

So erhalten Sie eine Kopie über 1C

Diese Methode ist der vorherigen sehr ähnlich. In der Option "ФЗ-54" müssen Sie die Funktionen "Elektronische Schecks per SMS über den Fiskaldatenanbieter senden" und "Elektronischen Scheck per E-Mail über den Fiskaldatenanbieter senden" auswählen.

Die Unterschiede zwischen den beiden oben genannten Methoden:

bei der Datenübertragung über das OFD werden Duplikate automatisch unmittelbar nach der Zahlung eines Produkts oder einer Dienstleistung oder nach einem festgelegten Zeitplan an den Kunden gesendet;
Die Datenübermittlung über 1C setzt voraus, dass der Kassierer bei der Arbeit mit dem Gerät (Feld „Kassearbeitsplatz“, Menüpunkt „Zahlungsschein“) auf die Notwendigkeit der Übersendung einer Kopie des Zahlungseingangs hinweist. Er muss die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse des Kunden eingeben.

Wenn der Verbraucher die sofortige Vervielfältigung des Zahlungsdokuments verlangt, hat der Kassierer das Recht, die E-Mail der Organisation einzugeben und eine Quittung von seinem Arbeitsplatz aus auszudrucken.

So erhalten Sie eine Kopie über die Anwendung "Quittungskopie"

"Kopie des Schecks" ist eine kostenpflichtige Anwendung, die im persönlichen Konto auf der OFD-Website installiert wird. Falls vorhanden, weist der Kassierer bei der Arbeit mit dem Gerät darauf hin, dass zwei Kopien des Zahlungsdokuments erforderlich sind, und eine Kopie wird automatisch ausgestellt.

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WICHTIG! Die Anwendung bietet keine automatische Vervielfältigung einer Kopie eines Zahlungsdokuments, jedoch kann die elektronische Einziehung eines Schecks manuell über ein persönliches Konto auf der OFD-Website eingestellt werden.

So erhalten Sie eine Kopie aus dem Kassenspeicher

Sie können den Beleg in elektronischer Form wiederherstellen, ohne spezielle Programme und Anwendungen zu verwenden. Das Versenden einer Kopie eines Zahlungsbelegs erfolgt wie folgt:

Der Käufer äußert den Wunsch, ein Duplikat zu erhalten, füllt eine Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten aus und gibt Kontaktdaten an.
Mit Hilfe der Kasse gibt der Verkäufer die angegebenen Daten ein und erstellt eine elektronische Quittung.
Eine Nachricht mit einer Kopie der Quittung wird an Ihr Mobiltelefon oder Ihre E-Mail gesendet.

WICHTIG! Gedruckte Belege werden nur auf Wunsch des Auftraggebers vervielfältigt, unabhängig davon, wie die Kopie erstellt wurde. Die geltende Gesetzgebung sieht die obligatorische Übermittlung einer digitalen Kopie eines Zahlungsdokuments an den Käufer der Ware oder den Verbraucher der Dienstleistung nicht vor. Die Ausstellung eines Papieroriginals nach Erhalt einer elektronischen Kopie ist ebenfalls optional, aber wünschenswert. Online-Shops müssen elektronische Quittungen ausstellen, da sie keine anderen Möglichkeiten haben, den Verbrauchern Quittungen auszustellen.

So erhalten Sie eine Kopie über die "Return"-Funktion

Dies ist der zeitaufwändigste und am wenigsten rationelle Weg, ein Duplikat zu erhalten, kann aber in Ausnahmefällen auch verwendet werden (wenn der Kunde die Angabe personenbezogener Daten verweigert, ist der Ausdruck einer Quittung am Arbeitsplatz auch in anderen unvorhergesehenen Situationen unmöglich). Entscheidet sich der Kassierer, durch die Scheckkorrektur eine zweite Kopie anzufertigen, dann ist der Ablauf wie folgt:

eine Rückerstattung ausstellen und den Beleg für die Ausgabenkorrektur ausdrucken;
alle Prüfpositionen erneut stanzen;
einen Zahlungsbeleg ausdrucken.

WICHTIG! Korrektur- und Rückschein sind unterschiedliche Dokumente! Einem Kunden, der das Produkt zurückgeben oder eine bereits bezahlte Dienstleistung ablehnen möchte, wird ein Retourenscheck ausgestellt. Nach Ausstellung eines solchen Dokuments ist ein erneutes Durchbrechen der Positionen nicht möglich.

Es gibt Situationen, in denen es notwendig ist, einen verlorenen Scheck wiederherzustellen. Lassen Sie uns herausfinden, welche Möglichkeiten es gibt und welche davon in Ihrem Fall am besten ist.

Wir stellen den verlorenen Scheck und den Z-Bericht von EKLZ an FR Shtrikh mit dem Dienstprogramm "Treibertest" wieder her.

In dem Artikel analysieren wir, wie Sie einen Kontrollbandstrich M, FR K, Light, PTK, Combo, Mini, NCR unabhängig drucken können. Befolgen Sie das Verfahren gemäß den Anweisungen, andernfalls kann der Registrar den verlorenen Scheck oder Z-Bericht nicht erhalten.

Wichtige Informationen! Klicken Sie nicht auf die Schaltfläche "ECLZ-Archiv schließen". Andernfalls müssen Sie die EKLZ-Einheit austauschen.

Geschütztes elektronisches Kontrollband - EKLZ enthält alle Kauf- und Stornierungsbelege für den Zeitraum vom letzten Austausch bis zum aktuellen Zeitpunkt. Wir können ein Analogon eines Schecks oder Z-Berichts drucken, aber nur bis zu dem Datum, an dem der Block durch einen neuen ersetzt wird. Normalerweise wird das Ersatzdatum in der Anrufliste, dem Kassenprotokoll des Betreibers, auf der Registrierungskarte, in einem zusätzlichen Blatt des Versionspasses vermerkt. Dieses Datum des nächsten Ersatztermins erhalten Sie beim Fahrer, aber da sich dieser Button neben der Schließung des EKLZ-Blocks befindet, werden wir dies nicht tun.

Wenn im Fenster mit der Treiberfehlerzeile durch Drücken der unten beschriebenen Drucktasten die Meldung „Keine angeforderten Daten“ erscheint, dann haben Sie entweder falsche Daten - Zahlen eingegeben oder die von Ihnen angeforderten Daten waren im ersetzten ECLZ-Block enthalten. Auf die übliche Weise herausziehen - es ist nicht möglich, die Daten auszudrucken, nur mit Hilfe des CTO.

Ausdruck des EKLZ-Kontrollbandes

Um das Kontrollband zu entfernen, starten wir den Treiber, wenn er nicht konfiguriert ist oder wir ihn zum ersten Mal starten, lesen Sie den Artikel über die Anfangseinstellungen des FR Barcode-Testtreibers, meine vollständigen Anweisungen finden Sie hier.

Nachdem der Fahrer den Registrar gesehen hat, gehen Sie zur Registerkarte EKLZ, die sich in der Regel rechts in der Mitte der Registerkarten befindet, aber es gibt alte Versionen, bei denen sich die Registerkarten oben befinden.
Die Dropdown-Registerkarte besteht aus mehreren Unterelementen, die angezeigt werden, wenn Sie darauf klicken.

Die Registerkarte besteht aus den folgenden Registerkarten - Fenster:

EKLZ-Berichte
EKLZ-Bericht drucken
Operationen mit EKLZ

Ich fordere Sie auf, nur die Registerkarte „EKLZ-Berichte drucken“ zu verwenden, da sonst der EKLZ-Block aufgrund eines fehlerhaften Schließens sehr leicht beschädigt wird und anschließend ausgetauscht werden muss.

Nach Auswahl der Registerkarte "EKLZ" wählen Sie die erscheinende Registerkarte "EKLZ-Berichte drucken". Es öffnet sich folgendes Fenster:

Danach tragen wir in die Felder "Schichtnummer" - die Stornonummer - die Schichtnummer ein, der Z-Bericht muss ausgedruckt werden, um seine Nummer zu erhalten. alle Schecks für diese Schicht gelocht.
Dann drücken wir rechts den Knopf "Kontrollband für die Schicht".
Als Ergebnis wird das Kontrollband auf dem Fiskalgerät auf Papier gedruckt. Wenn der Druck nicht geklappt hat, lesen wir den Grund für den Fehler in der "Fehler"-Zeile unten.

Doppelter Kaufbeleg von EKLZ KKM FR Shtrikh (modifiziertes Analogon eines verlorenen Belegs)

Um ein Analogon eines verlorenen Schecks auszudrucken, benötigen wir die PDA-Nummer - die sich am unteren Rand des Schecks vor dem Raute-Symbol "#" befindet.
Diese ziemlich lange Nummer geben wir in das Feld „PDA-Nummer“ ein und drücken dann rechts den Button „Dokument nach PDA-Nummer lesen“. Danach sollte ein Analogon der verlorenen Quittung, die wir benötigen, gedruckt werden. Normalerweise kennen wir aber nur Datum und Betrag des Schecks, um die PDA-Nummer des verlorenen Schecks herauszufinden, ist es logisch, das oben erwähnte "Kontrollband" erst auszudrucken, wenn der verlorene Scheck zerbrochen wurde.

Wenn die Schichtnummer nicht bekannt ist, ist es am besten, einen detaillierten Datumsbericht zu entfernen und die Schichtnummer darin anzuzeigen.

Geben Sie dazu über die Tastatur ein oder stellen Sie es mit der Maus im ausgewählten Kalender im Feld "Startdatum", "Enddatum" ein - Termine mit einem Rand von einem Tag vor und nach dem für uns interessanten Tag. Die Rückstellung erfolgt für den Fall, dass z. B. die Schicht nach 24:00 oder zwei Stornierungen pro Schicht entfernt wurde.

Stellen Sie sicher, dass im oberen Teil des Fensters ein Kreis bei "Report Type" - "full" steht.
Nachdem wir die Daten auf der rechten Seite eingestellt haben, drücken wir den Button "Bericht über Verschiebungen im Datumsbereich", ein Band mit den Terminsummen und Stornozahlen für die angegebenen Termine wird gedruckt. Wir schauen uns die Stornierungsnummer gemäß den oben angegebenen Anweisungen an, wir drucken das Kontrollelement für die von uns benötigte Stornierungsnummer aus.

Wenn Sie versehentlich das falsche Datum eingegeben haben - zum Beispiel das ganze Jahr, dann klicken Sie auf die Schaltfläche "Dokumentendruck unterbrechen", um den Druckvorgang zu unterbrechen.

Z-Bericht - Drucken Sie ein Duplikat des Z-Berichts mit dem Treiber "Test POS-Druckertreiber" von KKM FR (Bar M, FR K, light, PTK, Combo, Mini, NCR)

Wenn Sie den Z-Bericht verloren haben, sind die Aktionen ähnlich wie oben - geben Sie die Nummer des verlorenen Belegs in das Feld "Schichtnummer" ein und drücken Sie die Schaltfläche rechts "Lesen Sie die Summe der Schicht für Schicht" . Danach wird ein Scheck über die Ergebnisse der Schicht gedruckt.
Der Nichtnullbetrag muss manuell berechnet werden, indem der vorherige Nichtnullbetrag mit dem angegebenen Verkaufsbetrag für die gegebene Schicht addiert wird.

Liste möglicher Fehler

Kassenfehler keine Verbindung
Fehler kkm keine Verbindung
KKM-Treibertestfehler 1 keine Verbindung
Verbindungsfehler beim Finanzamt
Fehlercode des Finanzamts
Fehler beim Finanzamt keine Verbindung

Eindringen des Schecks in die Registrierkasse unter Umgehung des Kassenprogramms, Hinzufügen eines Verkaufs über das Werksdienstprogramm (der Scheck ist in das Programm gelangt - aber nicht durch das KKM - der PC hängt, das Programm ist abgestürzt usw.)

Gehen Sie auf den Reiter "Registrierung". In den Feldern „Preis“ tragen wir den Betrag ein, der in der aktuellen Schicht unter Umgehung des Kassenprogramms gestanzt werden muss. Dieselbe Zahl sollte im Feld "Betrag1" = "Bargeld" - die erste Zahlungsart oder "Betrag2" - die zweite Zahlungsart - "BARGELDLOS - KREDIT - BANK" stehen (meistens nur zwei Arten von Bargeld per -Banküberweisung verwendet).
Unten sehen Sie ein Beispiel "mit 1 Rubel 11 Kopeken", das von der ersten Zahlungsart "BAR" gestanzt wird.

Nachdem Sie den Betrag in der gewünschten Zahlungsart eingegeben haben, stellen Sie den Betrag auf „1“ und ändern Sie den Rest nicht. Um eine andere Abteilungsnummer im Scheck zu sehen, ändern Sie die Nummer auf die gewünschte, im Feld „Zeile“ können Sie den Namen des Produkts eingeben.

Wir drücken die Schaltfläche „Verkauf“ (die Rückgabe ist in der aktuellen Schicht erforderlich - die Schaltfläche „Verkaufsrückgabe“) und dann „Kassenbon schließen“. Abhängig von den Einstellungen der Option der ersten Tabelle können Sie beim Klicken auf Verkaufen sofort die Linie sehen - einen Streifen auf Papier, oder der Scheck wird sofort nach dem Klicken auf "Scheck schließen" angezeigt. Im ersten Fall können Sie, wenn Sie feststellen, dass Ihnen etwas unterlaufen ist, die noch nicht abgeschlossene Prüfung abbrechen, indem Sie auf die Schaltfläche „Prüfung durch Administrator abbrechen“ klicken. Wenn Sie bereits auf „Check schließen“ geklickt haben, können Sie nichts reparieren - Sie können es nicht abbrechen.

Wenn Sie keine Werte in die Felder Betrag1 oder Betrag2 eingeben, zeigt das Programm einen Fehler „Ungültiger Bruchwert“ an:

Wenn Sie in Kopeken einen Punkt anstelle eines Kommas setzen, erscheint die Meldung „… ist ein ungültiger Bruchwert“

Von der Website bereitgestelltes Material http: //Vse-Kassy.rf

In modernen Online-Kassen ist das Problem einfacher zu lösen

Im Einzel- oder Großhandel ist es manchmal notwendig, einen wiederholten Scheck an Evotor einzuziehen. Diese Aktion ist relevant, wenn:

das Papier ist gestaut, ist unerwartet ausgegangen oder gerissen;
der Kunde benötigt ein Duplikat des Steuerdokuments zur Vorlage an die Buchhaltung oder für andere Arten der Berichterstattung;
der Käufer hat die Quittung verloren und möchte eine Kopie davon;
der Verkauf wurde nicht beim Finanzamt und / oder beim Warenbuchhaltungsprogramm registriert;
der Kassierer hat das Papier verkehrt herum eingelegt oder die falsche Rolle gewählt;
ein Fehler ist aufgetreten und der Text wurde in einer Zeile gedruckt.

Sie können aus jeder Situation einen Ausweg finden, ohne die Regeln für die Nutzung des Online-Terminals zu verletzen und ohne den Kunden zu verlieren. Betrachten wir die Lösung des Problems genauer.

Wie drucke ich eine doppelte Quittung zusammen mit der Hauptquittung?

Wenn der Kunde beim Kauf verlangt, das originale Steuerdokument in zweifacher Ausfertigung auszustellen, sollten Sie wissen, wie Sie den Evotor-Beleg erneut ausdrucken. Dazu empfiehlt es sich, vorab eine spezielle Anwendung „Scheckkopie“ in Ihrem persönlichen Konto zu installieren. Es fügt das entsprechende Element zum Terminalmenü hinzu.

Der Kassierer muss nur einen neuen Verkauf erstellen und beim Bezahlen auf die Schaltfläche "Kopieren" klicken. Nach Auswahl einer Zahlungsmethode (Bargeld oder Bankkarte) zeigt der Drucker den Hauptbeleg an und nach einer kurzen Pause, die das Abreißen des Bandes ermöglicht, kommt ein Duplikat. Dies ist die bequemste Möglichkeit, Ihren Evotor-Beleg erneut auszudrucken.

Wie fange ich an, eine Quittung für einen zuvor getätigten Verkauf erneut zu drucken?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, dieses Problem zu lösen. Im ersten Fall, wenn die Anwendung "Kopieren eines Kassenbons" zuvor in Ihrem persönlichen Konto installiert war, müssen Sie den gleichnamigen Artikel im Hauptmenü der Kasse auswählen. Dadurch wird eine Liste aller Verkäufe der Schicht geöffnet - suchen Sie den gewünschten in der Liste und klicken Sie darauf, um die automatische Kopienausgabe zu starten.

Wenn die erforderliche Anwendung nicht im Voraus installiert wurde, können Sie auf dem Evotor keinen Wiederholungsbeleg in der üblichen Form ausdrucken. Sie können sich aus der Situation befreien, indem Sie Daten über den getätigten Kauf an Ihre Firmen- oder Kunden-E-Mail senden. Im ersten Fall senden Sie das Dokument sofort zum Ausdrucken und übergeben es dem Käufer, im zweiten Fall zeigt der Kunde das elektronische Dokument später selbst an.

Eine andere Lösung besteht darin, eine Rückerstattung des Kaufs auszustellen, indem Sie einen Korrekturbeleg ausdrucken und alle Waren erneut stanzen. Beseitigen Sie Papierprobleme, falls vorhanden, im Voraus. In diesem Schritt können Sie den Scheck an der Evotor-Kasse erneut ausdrucken. Dies ist das einzige tatsächliche Dokument, kann jedoch mit einem Anhang, einer Fotokopie oder einer elektronischen Version dupliziert werden.

Wie drucke ich ein doppeltes Steuerdokument, wenn der Verkauf unvollständig ist?

Wenn eine Papierrolle bricht oder endet, kann es vorkommen, dass die Bargeldtransaktion nicht vollständig durchgeführt wird, z. B. wird der Verkauf nur im Warenbuchhaltungsprogramm oder ausschließlich im Speicher der FN angezeigt. In diesem Fall kann die Evotor-Kasse keinen zweiten Scheck ausstellen und der Hauptcheck ist ebenfalls defekt.

Der Kassierer kann das Problem lösen, indem er den Verkauf storniert oder einen teilweise abgeschlossenen Vorgang als fehlerhaft markiert. Weiterhin wird die Ursache beseitigt, die zum Ausfall geführt hat, die Ware wird erneut durchbrochen und dem Kunden mit einem Fiskaldokument ausgehändigt. Wie Sie Evotor erneut überprüfen, hängt von Ihren spezifischen Umständen ab. Wenn Ihre Kunden häufig nach einem Duplikat fragen, ist es bequemer, eine zusätzliche kostenpflichtige Anwendung im persönlichen Konto des Geschäftsinhabers zu installieren.

Grundsätzlich ist es nicht möglich, eine Kopie des Kaufbelegs zu erhalten. Das Gerät führt Aufzeichnungen über Transaktionen, aber wenn Sie sie erhalten, sehen sie nicht wie ein Kassenscheck aus. Auf einem solchen Scheck kann eine Aufschrift stehen, zB ein Bericht über die Schecknummer.Wiederum, soweit ich mich erinnere, speichert EKLZ all dies. Und wenn es gefilmt und archiviert wird, ist der Zugang (legal) nur über das FSB möglich. Für ECLZ ist dies ihre Initiative. Und noch mehr, die nachträgliche Ausstellung eines Schecks ist unmöglich und im Übrigen illegal. Aber auch hier gilt die Verpflichtung zur erneuten Ausstellung von Bargelddokumenten nicht. Vergessen Sie im Allgemeinen den Scheck. Vielleicht wird Ihre Versicherung etwas anderes zufrieden stellen. Ich verkaufe Glücksbonbons auf dünnen Schicksalsstangen.

So stellen Sie einen Kassenbon wieder her

Die Info

Wir haben einen Gewinn für die Preisdifferenz) Und Ihr Büro erstreckt sich sozusagen rechtlich über den Globus. - Wenn der zweite Scheck nicht gedruckt wurde, ist der Verkauf fest oder nicht? Normalerweise wird bei Druckproblemen der Verkauf nicht in der FR vermerkt und es ist eine administrative Prüfung erforderlich, um weiterarbeiten zu können.Vielleicht irre ich mich. NorthWind 11 - 15.08.17 - 09:15 (10) Im Prinzip ist es nicht schwer, einen Scheck zu fälschen. Ein hochauflösender Drucker reicht (man kann einen Etikettendrucker nehmen, es gibt 300 dpi Köpfe) und Kassy-Programme (oder so ähnlich).

Zieht solche Schecks, die Sie nicht sagen können. Nur online macht das alles überflüssig. Das OFD zeichnet einen Scheck auf.

Eine Kopie des Schecks aus der Online-Kasse. ist es irgendwie möglich das zu bekommen?

Wichtig

Normalerweise arbeiten alle Geschäfte im 1C-Programm "Trade and Warehouse". Sie wird helfen, ein Duplikat zu erstellen. 3 Starten Sie das Programm und melden Sie sich an. Wählen Sie die Funktion "Journals" und dann "POS-Drucker Scheckjournale".

In diesem Abschnitt sollten alle ausgestellten Schecks hervorgehoben werden. Es bleibt noch der Tag des Kaufs und die ungefähre Zeit zu wählen. 4 Wenn das Programm über eine Suchmaschine verfügt, geben Sie die Artikelnummer ein, andernfalls müssen Sie manuell suchen. Finden Sie den Einkauf nach Artikel: Alles muss passen, die Artikelnummer und die Uhrzeit.
5 Klicken Sie auf Drucken und duplizieren. Die Maschine druckt zwei identische Quittungen, einer davon verbleibt beim Verkäufer, der zweite wird dem Käufer ausgehändigt, der ihn dem Rücksendeantrag beifügt. 6 Es ist zu beachten, dass dieses Verfahren nicht für jeden Käufer durchgeführt wird, der den Artikel zurückgeben möchte. Der Verkäufer ist verpflichtet, seine Handlungen mit dem Verwalter abzustimmen und erst dann ein Duplikat anzufertigen.

Ist es möglich, einen Kassenscheck zurückzuholen?

8.x ut Drucken eines wiederholten Kassenbons

Anleitung 1 Wenn Sie einen Kassenscheck verloren haben, keine Sorge, Sie können den Kaufvertrag kündigen, und so wird die Warenrückgabe in der Sprache der Anwälte genannt. Jeder Artikel hat eine eigene Seriennummer – der Artikel besteht in der Regel aus vier oder sechs Nummern. Der Code wird in Rechnungen und Rechnungen festgehalten, sie werden vom Verkäufer aufbewahrt, die Nummern des Artikels werden unter dem Barcode wiederholt.

Auch der Kassenscheck hat eine eigene Nummer. Jetzt können wir eine Verbindung aufbauen. Natürlich kann der Scheck selbst nicht wiederhergestellt werden, aber Sie können versuchen, ein Duplikat davon zu erstellen. 2 Um eine Dublettenprüfung durchführen zu können, müssen Sie sich merken, an welchem Tag der Kauf getätigt wurde, zu welcher Zeit und wie viele Dinge gekauft wurden. Wenn sich der Käufer an alles erinnert und alles sicher reproduzieren kann, kann er versuchen, diesen Scheck in der Kasse oder im automatisierten Serviceprogramm zu finden.